关于成立内部控制工作领导小组的决定

 东寨完全小学文件

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关于成立内部控制工作领导小组的决定

为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》精神，进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，推动学校内部控制制度建设项目实施，经学校研究，决定成立内部控制工作领导小组。领导小组人员组成如下：

组  长：王永刚(校长)

副组长：张建忠(副校长)，李卫东(会计)

领导小组成员包括：教导处林杰栋（分管教学副校长）、政教处任高维（政教主任）、后勤处武贵明（总务主任）田润生（事务长）。

领导小组下设办公室，办公室主任由李卫东兼任。办公室设在财务室，办公室工作人员根据工作需要从领导小组成员抽调。

在学校内部控制制度建设项目实施过程中，领导小组负责内部控制工作的组织协调、项目目标界定以及项目成果验收与批准等工作。领导小组办公室负责为项目建设提供资料信息、接受访谈与测试、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。

   内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，主要包括审议内部控制风险评估报告、完善风险控制措施与制度、优化资产与财务业务流程、推进完善内部控制信息化建设等。

　　内部控制坚持问题导向和共同治理原则，针对涉及内部权力集中的资金分配使用、工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程。充分发挥内部控制和审计、监察的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。 

                                    东寨完全小学

 2016年12月14日